| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100033 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | TEKOS s.r.o, |
| Adresa: | Partizánska 1089/2,90101 Malacky |
| IČO: | 34111832 |
| Predmet: | odvoz a likvidácia KO a prenájom nádob |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8131,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
| Súbor: | FD_0055_19 |
| Zverejnené: | 13.03.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:59.
