| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141062462 |
| Číslo faktúry: | FD /0059/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | odpady zo zber.dvora |
| Fakturovaná suma s DPH: | 769,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
| Súbor: | FD_0059_19 |
| Zverejnené: | 13.03.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:36.
