| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190003 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
| IČO: | 44852142 |
| Predmet: | práce v obci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1753,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2019 |
| Súbor: | FD_0047_19 |
| Zverejnené: | 13.03.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:44.
