Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19899533 |
Číslo faktúry: | FD /0058/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Orange a.s. |
Adresa: | Prievozská,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobilné hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2019 |
Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
Súbor: | FD_0058_19 |
Zverejnené: | 13.03.2019 |