Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 42019 |
Číslo faktúry: | FD /0045/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Kvanka Roman Mgr. |
Adresa: | Lesná 2,90055 Lozorno |
IČO: | 43777457 |
Predmet: | manažér knižnice |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 14.02.2019 |
Súbor: | FD_0045_19 |
Zverejnené: | 13.03.2019 |