Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 869685344 |
Číslo faktúry: | FD /0049/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 146,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 14.02.2019 |
Súbor: | FD_0049_19 |
Zverejnené: | 13.03.2019 |