Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10190002 |
Číslo faktúry: | FD /0048/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
IČO: | 44852142 |
Predmet: | práce na zbernom dvore |
Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 14.02.2019 |
Súbor: | FD_0048_19 |
Zverejnené: | 13.03.2019 |