| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018021 |
| Číslo faktúry: | FD /0669/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Peter Huraj |
| Adresa: | Nová 620/8,90055 Lozorno |
| IČO: | 34386769 |
| Predmet: | ozvučenie kultúrnych a spoloč.akcií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
| Súbor: | FD_0669_18 |
| Zverejnené: | 07.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:49.
