Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180101790 |
Číslo faktúry: | FD /0694/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | KOVOTYP s.r.o. |
Adresa: | Ľanová 8,82101 Bratislava |
IČO: | 35808705 |
Predmet: | kartotéka do ambulancie MUDr.Patočka |
Fakturovaná suma s DPH: | 446,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
Dátum úhrady: | 16.11.2018 |
Súbor: | FD_0694_18 |
Zverejnené: | 07.12.2018 |