| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181124623 |
| Číslo faktúry: | FD /0665/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | CWS boco |
| Adresa: | M.R.Štefánika 87,92001 Hlohovec |
| IČO: | 31411045 |
| Predmet: | CK - tepovanie rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2018 |
| Súbor: | FD_0665_18 |
| Zverejnené: | 07.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:19.
