| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7219316383 |
| Číslo faktúry: | FD /0677/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn Ocu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 276,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2018 |
| Súbor: | FD_0677_18 |
| Zverejnené: | 07.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:56.
