Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 141061223 |
Číslo faktúry: | FD /0676/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | odpady zo zber. dvora |
Fakturovaná suma s DPH: | 1758,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
Dátum úhrady: | 14.11.2018 |
Súbor: | FD_0676_18 |
Zverejnené: | 07.12.2018 |