| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 770237330 |
| Číslo faktúry: | FD /0637/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia s-r.o. |
| Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
| IČO: | 31328695 |
| Predmet: | gastrolístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4401,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
| Súbor: | FD_0637_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 02:29.
