| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9219037522 |
| Číslo faktúry: | FD /0634/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,83005 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobilné hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2018 |
| Súbor: | FD_0634_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 07:11.
