| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018245 |
| Číslo faktúry: | FD /0639/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | K-TRIDE s.r.o. |
| Adresa: | Na záhumní 888/19,90051 Zohor |
| IČO: | 45407118 |
| Predmet: | dezinsekcia, deratizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 582,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
| Súbor: | FD_0639_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 08:30.
