| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7210828275 |
| Číslo faktúry: | FD /0619/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Západoslov.energetika |
| Adresa: | Čulenova 6, Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | energia verejné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 143,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2018 |
| Súbor: | FD_0619_18 |
| Zverejnené: | 12.11.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:12.
