Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19899533 |
Číslo faktúry: | FD /0624/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Orange a.s. |
Adresa: | Prievozská,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobilné hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 96,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2018 |
Dátum úhrady: | 12.10.2018 |
Súbor: | FD_0624_18 |
Zverejnené: | 12.11.2018 |