Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7489789324 |
Číslo faktúry: | FD /0617/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Západoslov.energetika |
Adresa: | Čulenova 6, Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | energia prečerpávačka ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
Dátum úhrady: | 12.10.2018 |
Súbor: | FD_0617_18 |
Zverejnené: | 12.11.2018 |