| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141060212 |
| Číslo faktúry: | FD /0541/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | odpady zo zber. dvora |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1427,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
| Súbor: | FD_0541_18 |
| Zverejnené: | 02.10.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:19.
