| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10181804 |
| Číslo faktúry: | FD /0539/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
| IČO: | 44852142 |
| Predmet: | prerábka vodovodu pri zdravot. stredisku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
| Súbor: | FD_0539_18 |
| Zverejnené: | 02.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:23.
