| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 214011650 |
| Číslo faktúry: | FD /0525/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | RADIOLAN, spol. s r.o. |
| Adresa: | Kuklovská 9,84105 Bratislava |
| IČO: | 35892641 |
| Predmet: | ZS internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2018 |
| Súbor: | FD_0525_18 |
| Zverejnené: | 02.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:51.
