| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8180012 |
| Číslo faktúry: | FD /0440/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Topset Solutions, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | tonery do počítačov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 215,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2018 |
| Súbor: | FD_0440_18 |
| Zverejnené: | 14.08.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:14.
