| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20182238 |
| Číslo faktúry: | FD /0439/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | CONNECT -Ing.Zsolt Marczi |
| Adresa: | ,92541 Kráľov brod |
| IČO: | 17644429 |
| Predmet: | CK - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2018 |
| Súbor: | FD_0439_18 |
| Zverejnené: | 14.08.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:51.
