| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201805925 |
| Číslo faktúry: | FD /0443/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ROIN s.r.o. |
| Adresa: | Pestovateľská 9,82104 Bratislava |
| IČO: | 35848901 |
| Predmet: | CK -hygienický materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2018 |
| Súbor: | FD_0443_18 |
| Zverejnené: | 14.08.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:20.
