| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18010043 |
| Číslo faktúry: | FD /0437/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | N.L.Stav s.r.o. |
| Adresa: | Hlboká 1097/7,90055 Lozorno |
| IČO: | 45374937 |
| Predmet: | rozšírenie vodojemu - zabezpečenie výstavby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71470,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2018 |
| Súbor: | FD_0437_18 |
| Zverejnené: | 14.08.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:44.
