Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180620 |
Číslo faktúry: | FD /0448/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ASEP s.r.o. |
Adresa: | Pod Zečákom 87,84103 Bratislava |
IČO: | 35714271 |
Predmet: | kopírka - tlač kópií |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2018 |
Dátum úhrady: | 20.07.2018 |
Súbor: | FD_0448_18 |
Zverejnené: | 14.08.2018 |