| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141058670 |
| Číslo faktúry: | FD /0333/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | odpady zo zber.dvora |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1716,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2018 |
| Súbor: | FD_0333_18 |
| Zverejnené: | 19.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:42.
