| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018050 |
| Číslo faktúry: | FD /0337/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | H.L.Stav s.r.o. |
| Adresa: | Kvetná 13,90055 Lozorno |
| IČO: | 35765283 |
| Predmet: | odpady zo zberného dvora |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1474,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2018 |
| Súbor: | FD_0337_18 |
| Zverejnené: | 19.06.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:46.
