Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201805 |
Číslo faktúry: | FD /0322/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Kumšt teatro, s.r.o. |
Adresa: | Medekova 4,03601 Martin |
IČO: | 50132067 |
Predmet: | divadelné predstavenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 1350,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.06.2018 |
Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
Súbor: | FD_0322_18 |
Zverejnené: | 19.06.2018 |