| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 142018 |
| Číslo faktúry: | FD /0335/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Kvanka Roman Mgr. |
| Adresa: | Lesná 2,90055 Lozorno |
| IČO: | 43777457 |
| Predmet: | manažér knižnice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2018 |
| Súbor: | FD_0335_18 |
| Zverejnené: | 19.06.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 19:13.
