| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17010113 |
| Číslo faktúry: | FD /0668/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | N.L.Stav s.r.o. |
| Adresa: | Hlboká 1097/7,90055 Lozorno |
| IČO: | 45374937 |
| Predmet: | ZS - rekonštrukcia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28751,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2017 |
| Súbor: | FD_0668_17 |
| Zverejnené: | 04.01.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:49.
