| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020173677 |
| Číslo faktúry: | FD /0676/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Firesystem, s.r.o. |
| Adresa: | ,02321 Nižná Korňa 501 |
| IČO: | 44543697 |
| Predmet: | Pož.ochrana - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 139,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2017 |
| Súbor: | FD_0676_17 |
| Zverejnené: | 04.01.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 02:18.
