| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017014 |
| Číslo faktúry: | FD /0665/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Dujnič Miroslav |
| Adresa: | Nová 449,90055 Lozorno |
| IČO: | 35304995 |
| Predmet: | ŠK hádzanárske ihrisko - výmena plynového kotla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3130,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2017 |
| Súbor: | FD_0665_17 |
| Zverejnené: | 04.01.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:07.
