Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 82017 |
Číslo faktúry: | FD /0310/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Kvanka Roman Mgr. |
Adresa: | Lesná 2,90055 Lozorno |
IČO: | 43777457 |
Predmet: | manažér knižnice |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
Dátum úhrady: | 14.06.2017 |
Súbor: | FD_0310_17 |
Zverejnené: | 14.07.2017 |