Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017047 |
Číslo faktúry: | FD /0311/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | H.L.Stav s.r.o. |
Adresa: | Kvetná 13,90055 Lozorno |
IČO: | 35765283 |
Predmet: | odpady zo zberného dvora |
Fakturovaná suma s DPH: | 1719,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
Dátum úhrady: | 14.06.2017 |
Súbor: | FD_0311_17 |
Zverejnené: | 14.07.2017 |