Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 63117017 |
Číslo faktúry: | FD /0312/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ARDSYSTEM s.r.o. |
Adresa: | P.Mudroňa 5,01001 Žilina |
IČO: | 36397563 |
Predmet: | obecný info-navigačný systém |
Fakturovaná suma s DPH: | 1715,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.06.2017 |
Dátum úhrady: | 16.06.2017 |
Súbor: | FD_0312_17 |
Zverejnené: | 14.07.2017 |