| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7416928807 |
| Číslo faktúry: | FD /0134/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | CK - plyn vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1829,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2017 |
| Súbor: | FD_0134_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 18:06.
