| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 189552 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | PETHOME s.r.o. |
| Adresa: | Peškova 3070/3,61200 Brno |
| IČO: | 01892967 |
| Predmet: | sáčky pre psie exkrementy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2017 |
| Súbor: | FD_0140_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:32.
