Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112017 |
Číslo faktúry: | FD /0138/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Základná škola |
Adresa: | Staničná 631,90055 Lozorno |
IČO: | 31773702 |
Predmet: | obedy zamestancov |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2017 |
Dátum úhrady: | 28.03.2017 |
Súbor: | FD_0138_17 |
Zverejnené: | 24.04.2017 |