Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1136653 |
Číslo faktúry: | FD /0128/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | KomTeS SK s.r.o. |
Adresa: | Dopravná 7,92101 Piešťany |
IČO: | 44920946 |
Predmet: | Webdispečink áut |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2017 |
Dátum úhrady: | 23.03.2017 |
Súbor: | FD_0128_17 |
Zverejnené: | 24.04.2017 |