| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1730037 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. |
| Adresa: | ,90055 Lozorno 335 |
| IČO: | 35922664 |
| Predmet: | odpadkový kôš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2017 |
| Súbor: | FD_0147_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:56.
