Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1700081 |
Číslo faktúry: |
FD /0139/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
CNS EuroGrants s.r.o. |
Adresa: |
Bratislavská 264,90801 Kúty |
IČO: |
45421153 |
Predmet: |
Služby pri príprave - moderniz. odbor.učební ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
1200,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.03.2017 |
Dátum vystavenia: |
28.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
23.03.2017 |
Dátum úhrady: |
28.03.2017 |
Súbor: |
FD_0139_17 |
Zverejnené: |
24.04.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov