Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD4/0347/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
IČO: | 44852142 |
Predmet: | Opravy, údržby OcÚ, ŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 11.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD4_0347_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |