| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0327/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie EE |
| Fakturovaná suma s DPH: | 147,41 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0327_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 11:29.
