Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | INV/0021/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | WVA, spol. s r.o. |
Adresa: | Muškátová 1297/26,90055 Lozorno |
IČO: | 53126335 |
Predmet: | Elektroinšt.práce NN prípojka ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 4785,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | INV_0021_24 |
Zverejnené: | 19.04.2024 |