| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0335/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | N.L.Stav s.r.o. |
| Adresa: | Hlboká 1097/7,90055 Lozorno |
| IČO: | 45374937 |
| Predmet: | Sanácia bet.oplotenia pri SZUŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1349,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0335_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:57.
