| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0308/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | UNIQA pojišťovna, a.s., |
| Adresa: | Krasovského 3986/15,85101 Bratislava - mestská časť Petržal |
| IČO: | 53812948 |
| Predmet: | Poistenie Uniqa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1767,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0308_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 11:48.
