Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | INV/0020/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | KAMIPROFIT, s.r.o. |
Adresa: | Pri starom letisku 17,83107 Bratislava |
IČO: | 35943301 |
Predmet: | Modenizácia ZŠ 3/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 127612,28 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | INV_0020_24 |
Zverejnené: | 19.04.2024 |